УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "ЦВР "РАДУГА"
О.Н. Старастиванская
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

"

г.

20

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
КОДЫ

от " 15 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

октября

2024 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "РАДУГА" Г. ЧЕЛЯБИНСКА" (МБУДО "ЦВР "РАДУГА")
9

Дата

15.10.2024

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

75300532
473
753Р3428
7447118407
744701001

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение
до начала текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Код
строки

Код по
Аналити
бюджетной
ческий
классификаци
код
и Российской
Федерации

2

3

4

0001

х

х

х
х

х
х

0001.1
0002
1000
1100
1110

Сумма
на 20 24 г.
текущий
финансовый год

5

х

6

на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7

177 169,48

38 147 874,83
120

на 20 25 г.
первый год
планового
периода

34 216 450,39

34 216 450,39

за пределами
планового
периода

8

Наименование показателя

Код
строки

Код по
Аналити
бюджетной
ческий
классификаци
код
и Российской
Федерации

Сумма
на 20 24 г.
текущий
финансовый год

на 20 25 г.
первый год
планового
периода

на 20 26 г.
второй год
планового
периода

37 746 592,44

34 046 450,39

34 046 450,39

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг
(работ)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации
произведенных расходов
доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению
суда
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
доходы от сумм принудительного изъятия

1200

130

х

1210

130

х

1220

130

1230

130

х

1240

130

х

1250

130

х

1300

140

115 562,39

1310

145

115 562,39

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии (субсидии на иные цели)
субсидии на осуществление капитальных вложений
денежные пожертвования от физических и юридических лиц

1400

150

х

285 720,00

1410

150

х

85 720,00

1420
1430

150
150

х
х

200 000,00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

х

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
уменьшение стоимости материальных запасов

1900

400

1910

440

прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
средства поступающие во временное распоряжение

1980

х

1981
1982

510
510

х

х

37 738 558,99

34 046 450,39

34 046 450,39

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

8 033,45

за пределами
планового
периода

Наименование показателя

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению

Код
строки

Код по
Аналити
бюджетной
ческий
классификаци
код
и Российской
Федерации

Сумма
на 20 24 г.
текущий
финансовый год

на 20 25 г.
первый год
планового
периода

на 20 26 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2000

х

х

38 325 044,31

34 216 450,39

34 216 450,39

2100

х

х

35 141 905,60

31 560 480,00

31 560 480,00

х

2110
2120

111
112

х
х

26 989 890,00

24 240 000,00

24 240 000,00

х
х

2130

113

2140

119

х

8 152 015,60

7 320 480,00

7 320 480,00

х

2141
2142

119
119

х

8 152 015,60

7 320 480,00

7 320 480,00

х
х

2150

131

х

2160
2170

133
134

х

2180

139

х

2181

139

2200

300

х

х

2210

320

х

х

2211

321

х

х

2220

340

х

2230
2240

350
360

х
х

х

х

Наименование показателя

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги (водоснабжение, ТКО)
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
поступление основных средств и материальных запасов (материалов)
поступление прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
из них:
коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, газ)

Код
строки

Код по
Аналити
бюджетной
ческий
классификаци
код
и Российской
Федерации

Сумма
на 20 24 г.
текущий
финансовый год

на 20 25 г.
первый год
планового
периода

на 20 26 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2300

850

х

85 683,00

х

2310

851

х

85 683,00

х

2320
2330
2400

852
853
х

х

2440
2500
2510

810
х

2520
2600

831
х

2610

241

2630
2640

х
х
х
х
х
х
х

х

3 097 455,71

2 655 970,39

2 655 970,39

243
244

х

2 372 137,64

1 937 776,72

1 937 776,72

244
244
244
244
244
244
244
244

х
х
х
х
х
х
х
х

86 264,64

86 264,64

86 264,64

172 061,16
667 121,16
317 230,82

202 459,72
630 982,05
263 248,50

202 459,72
630 982,05
263 248,50

1 129 459,86

754 821,81

754 821,81

2650

246

х

2660

247

х

725 318,07

718 193,67

718 193,67

2661

247

х

725 318,07

718 193,67

718 193,67

2641

Наименование показателя

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы

Код
строки

Код по
Аналити
бюджетной
ческий
классификаци
код
и Российской
Федерации

Сумма
на 20 24 г.
текущий
финансовый год

на 20 25 г.
первый год
планового
периода

на 20 26 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2700

400

2710

406

2720
2800

407
880

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

3000

100

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, поступивших во временное распоряжение

4000

х

х

4010
4020

610
610

х

х
х
х
х

3010
3020
3030

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

1
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N.14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон
N.223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ

3
26000

1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них:

Год
Код по
УникальСумма
начала бюджетной
ный
на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 26 г. за пределами
закупки классификац
код
планового
(текущий
(первый год
(второй год
ии
периода
финансовый
планового
планового
Российской
год)
периода)
периода)
Федерации
4
4.1
4.2
5
6
7
8
х
2 994 149,71
2 552 664,39
2 552 664,39

26100

х

26200

х

26300

х

26310

х

х

х

26310.1
26320

х

х

х

26400

х

2 987 025,31

2 552 664,39

2 552 664,39

26410

х

2 562 278,01

2 382 664,39

2 382 664,39

26411
26412

х
х

2 562 278,01

2 382 664,39

2 382 664,39

26420

х

85 720,00

26421

х

85 720,00

26321.1

7 124,40

х

х

7 124,40

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

1
2
1.4.2.2
в соответствии
Федеральным
законом
223-ФЗ
1
Выплаты
на закупкустоваров,
работ,
услуг, N
всего
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

1.4.5.2
2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 год
2025 год
2026 год
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

сентября

х
х

26441
26442
26450

х
х
х

339 027,30

170 000,00

170 000,00

26451

х

339 027,30

170 000,00

170 000,00

26451.1
26452

х

26500

х

2 987 025,31

2 552 664,39

2 552 664,39

26510

х

2 987 025,31
2 552 664,39

х

О.Н. Старастиванская
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Курпа О.В.

(351) 792-94-04

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2024 г.

2 552 664,39

26610

(уполномоченное лицо учреждения)

" 17 "

х

26430.1
26440

26600

в том числе по году начала закупки:
2024 год
2025 год
2026 год

Исполнитель

3
26000
26422
26430

Год
Код по
УникальСумма
начала бюджетной
ный
на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 26 г. за пределами
закупки классификац
код
планового
(текущий
(первый год
(второй год
ии
периода
финансовый
планового
планового
Российской
год)
периода)
периода)
Федерации
4
4.1
4.2
5
6
7
8
х
2 994 149,71
2 552 664,39
2 552 664,39

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2024г.
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг,
работ, компенсаций затрат (код строки 1000)
1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)
Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Код по бюджетной классификации
Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

Соглашение N 1 от 09.01.2024г. о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

130
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

34 046 450,39

Дополнительное соглашение N 1 от 06.02.2024г.

21 420,00

Дополнительное соглашение N 2 от 18.03.2024г.

25 000,00

Дополнительное соглашение N 3 от 05.04.2024г.

1 369 732,00

Дополнительное соглашение N 4 от 08.04.2024г.

21 456,00

Дополнительное соглашение N 5 от 23.05.2024г.

1 230 780,60

Дополнительное соглашение N 6 от 10.07.2024г.

21 420,00

Дополнительное соглашение N 7 от 11.09.2024г.

980 913,00

Дополнительное соглашение N 8 от 08.10.2024г.

21 387,00

Итого планируемые поступления доходов

Сумма, руб.
на 20 25
год
(на первый год
планового периода)

на 20
24 год
(на текущий
финансовый год)

34 046 450,39

37 738 558,99

34 046 450,39

на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
34 046 450,39

34 046 450,39

Доходы от компенсации расходов по уплате государственной пошлины по решению суда
Код по бюджетной классификации
Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

Исполнительный лист по делу N 2-2182/2018 от
02.11.2018г. (ИП Желудкова Светлана Александровна) взыскание госпошлины при обращении в суд
Итого планируемые поступления доходов

130
Платные услуги
на 20
24 год
(на текущий
финансовый год)

Сумма, руб.
на 20 25
год
(на первый год
планового периода)

8 033,45

-

-

8 033,45

0,00

0,00

1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (код строки 1300)
Доходы от сумм принудительного изъятия
Код по бюджетной классификации
Источник финансового обеспечения

на 20 26 год
(на второй год
планового периода)

140
Платные услуги

Наименование показателя

Исполнительный лист по делу N 2-2182/2018 от
02.11.2018г. (ИП Желудкова Светлана Александровна) взыскание неосновательного обогащения
Итого планируемые поступления доходов

на 20
24 год
(на текущий
финансовый год)

Сумма, руб.
на 20 25
год
(на первый год
планового периода)

на 20 26 год
(на второй год
планового периода)

115 562,39

-

-

115 562,39

0,00

0,00

1.3. Безвозмездные денежные поступления (код строки 1400)
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
Код по бюджетной классификации
Источник финансового обеспечения

Наименование показателя
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
(расходы на реализацию наказов избирателей) N 1 от
30.05.2024г.
Итого планируемые поступления доходов

150
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
на 20
24 год
(на текущий
финансовый год)

Сумма, руб.
на 20 25
год
(на первый год
планового периода)

на 20 26 год
(на второй год
планового периода)

-

-

85 720,00
85 720,00

-

-

Денежные пожертвования от физических и юридических лиц
Код по бюджетной классификации
Источник финансового обеспечения

Наименование показателя
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
(пожертвования)
Итого планируемые поступления доходов

150
Платные услуги
на 20
24 год
(на текущий
финансовый год)

Сумма, руб.
на 20 25
год
(на первый год
планового периода)

на 20 26 год
(на второй год
планового периода)

200 000,00

170 000,00

170 000,00

200 000,00

170 000,00

170 000,00